idem robiť účtovnú uzávierku za rok 2013 a zistila som, že počiatočný stav k 1.1.2013 na účte 321 mi nesedí o sumu 580 eur (suma DPH z faktúry) .
Faktúra mi v roku 2013 neostala v knihe záväzkov, nakoľko bola uhradená v roku 2012.
Teraz som prišla na to, že DPH bolo omylom odpočítané aj v roku 2011 aj 2012!!!
faktúra zaúčtovaná 31.12.2011 518/321 2900,- 343/321 580,-
úhrada faktúry 05.01.2012 321/211 3480,-
akým zápisom to mám opraviť, aby mi zostatok na účte k 31.12.2013 sedel so skutočnými záväzkami a neprenášalo sa to do roku 2014 ??
Podávať dodatočné DPH nebudeme, hádam nebude kontrola, ak áno, doriešime potom.
prosíííím .....
Naposledy upravil Anina1976 : 29.05.14 at 06:24 Dôvod: upresnenie
majiteľ nechce podávať dodatočné, v tom je problém, že ako to tam teda "upratať"