Zavrieť

Porady

Evidencia samofaktúr

Ahojte,

viete mi poradiť, ako zaevidovať samofaktúru? (faktúra vystavená odberateľom mne ako dodávateľovi) Ide o program MK-Soft - evidovať ju vo vystavených faktúrach alebo v saldokonte?
Ešte jedna otázka - musím si vytvoriť svoj vlastný číselný rad, napr. FS1400x,... pre každú samofaktúru alebo stačí len číslo faktúry samofaktúry, ktorú dostanem od odberateľa?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    Letko Prečítané ale nie som o nič múdrejší. Vtedy sa ešte nepočítal s KV. Momentálne to robím tak, že som si vytvoril číselný rad FS14xxx, ako číslo faktúry dávam ich číslo. Len to potom prepisujem v saldokonte tak, aby v KV bolo ich číslo, naše číslo vo vystavených faktúrach a VS ich číslo.
    avalik Zmluvne ste si to nedohodli? Resp. nebolo by jednoduchsie keby ste si FA vystavili sami?

    Dav je offline (nepripojený) Dav

    Dav
    Moja odpoveď z tej témy : tzv. Obrátená fakturácia - zaúčtuješ tak, že ich číslu priradíš svoj číselný rad, ako dodávateľské. Číslo faktúry- tvoje poradové zo systému, variabilný symbol - ich číslo faktúry.
    § 72, ods. 4 zákona o DPH

    Evidencia samofaktúr

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.