Dobrý deň, prosím Vás o radu, faktúru od Tiposu, ktorú nám týždenne zasielajú cez terminál mám brať ako našu vystavenú alebo došlú - čítala som si tu postup ako zaúčtovať v PU napr. Zaúčtovanie fakt. z tipov.spoločnosti, kde sa táto fa účtuje cez došlé faktúry. V ďalších témach ako vystavená faktúra, vytvorením ďalšieho číselného radu keďže táto metrová faktúra od tiposu už VS má a na základe ktorého sa uhrádza.
Poradili by ste mi ako to správne urobiť?
Ďakujem
http://www.porada.sk/t63556-zauctova...locnosti.html#
Neviete niekto prosím Vás poradiť?