Prosím súrne o radu:
Platitel DPH kupil tovar vo Francii takisto od platiteľa. Externý dopravca ho priamo doviezol do ČR klientovi. (aby sme ušetrili prepravné náklady), Tovar klient prevzal dna 13.11.16. Francúzi nám vsak fakturu poslali neskoro, prišla 2.11.16.
Datum vystavenia faktury je uvedený 30.9.16.
Ako máme postupovať?
1/ mozme túto fa dať do 10/16 (§11) teda nám vstúpi do r.7, 8 DP DPH ako DPH na výstupe a zároveň do r.21 DPH na vstupe. Co máme uviesť do KV DPH ?
Lebo podla toho, čo čítam, by sme mali spraviť dodat. DP DPH á 9/19 a uviesť tam dan na výstupe r.7,8 a teraz v DP 10/16 dať len do r. 21 DP DPH ako DPH na vstupe -teda odpočet DPH.
Ale potom je to nefér, pretože my nemozme zato, že sa faktúra túla. Prosím poraďte ako nato? moc dakujeme