Prepáčte, že s tým otravujem, ale potrebujem sa uistiť.
Keď mám faktúru zo ZAHRANIČNEJ služobnej cesty na ubytovanie, kde je uvedená
naša firma ako odberateľ, môžem ju dať ako súčasť vyúčtovania cestovného 512 a celú sumu aj s DPH dať ako náklad, alebo FA musím dať samostatne a účtovať na 518 a DPH refundovať? (Fa sú platené v hot. alebo firemnou VISA)
- teraz účtujem hotel v hot: 512/365, preplatím spoločníkovi 365/211
- hotel na kartu: 512/325, úhrada 325/221
Bločky za zahraničné PHM - služobné vozidlo (hradené firemnou VISA), keď sú priložené k vyúčtovaní cestovného, tiež nemusím DPH refundovať? (účtujem 501/325, úhrada VISA 325/221)
Nejedná sa o vysoké sumy, máme len pár SC do roka..
Hľadal som i v iných témach, ale nie som si istá, ako to mám spraviť...
Poraďte mi prosím!