kira Vystavujem faktúry do ČR za služby bez DPH v Omege. Uvedené služby mám vo výkaze na r. 5 a r.7. Dnes som zistila, že jednu faktúru vystavenú vo februári , ale dodanie služby v januári som do výkazu nedala. Keďže to nieje s dph, musím dávať opravné za január, alebo túto sumu môžem dať do výkazu vo februári?
Ak vystavujete Fa do česka pričom miesto dodania je Slovensko (takže so sl DPH) tak tie patria na r. 1, 2 a 3.
Ak do česka a miesto dodania je česko, potom sú bez DPH a do DP vôbec nejdú (to nie sú oslobodené dodania ale dodania s miestom dodania mimo slovensko). Idú len do evidencie podľa § 70 a tiež idú do výpočtu K. Tam v evidenciisi to volajako dopíšte a tie zlé na r. 5 a 7 by ste mohli opraviť dodatočným.
Na r. 7 da dáva dodanie tovaru v EU-to je oslobodené plnenie .