Podľa mňa je to r. 9 - základ dane, r. 10 - DPH a r. 15 - DPH . (Je to tzv. samozdanenie).

DPH-dod.fa z ČR za služby v daňovom priznaní budem priznávať po 1x v mesiaci máj
chcem ju uviesť v riadokoch 9,10, 15, 18. Dúfam, že neradím zle.

poodľa mňa je miestom dodania SK, takže sa musíš riadiť podľa §69 ods.4 a tým pádom vyplniť r. 09 a 10 priznania k DPH a taktiež r. 15.

V r. 18 nie je len táto DPH, ale je to suma aj z ostatných riadkov (14,15,16,17).

Mám faktúru od talianskeho dodávatela ten nie je platcom DPH vo svojej krajine, na základe nasej objednavky zrealizoval zakazku pre nás tu na Slovensku. Potrebujem poradiť kedže mi sme platci DPH mam tuto službu samozdaniť?

Dakujem Vám:-)

Chcela by som Vás poprosiť o radu. Robím DDP k DPH a v r. 19 Daň celkom mám sumu 1 809,95, v r. 21 mám sumu 1817,72 ale v r. 23 mám sumu 2291,80. Myslím si, že to nie je správne. V čom mám chybu? Pracujem v alfe. Vďaka.

Prosím Vás, skúste sa pozrieť v prílohe na tlačivo DPH, pretože sa mi to nepáči, myslím si, že to mám zle. Vďaka.

r.21 sú všetky odpočítania bez samozdanenia a v r.23 len tuzemsko - máš to vymenené

Nemáte nejaké dobropisy? Tie sa uvádzajú len do riadka 21 a znižujú hodnotu odpočítanej dane.

Nemusí to mať opačne. ten rozdiel je iný ako hodnota samozdanenia. podľa mňa tam budú nejaké opravy základu dane - prijaté dobropisy.

Ďakujem. Posielam ešte rekapituláciu DPH - odpočítanie dane. Totižto v apríli nád došiel dobropis z jednej firmy v sume 3088,8 + DPH 617,76. Ja som to zaevidovala do záväzkov mínusom a ako typ dokladu som dala oprava faktúry D/Ť.( účtujete v programe alfa?) A keď si urobím rozdiel r. 23 a 21, vychádza mi suma 474,08. A keď tých 474,08 spočítam so sumou na r. 08 DP k DPH, tak mi to dá presne tú DPH 617,76. Prosím Vás, neviem, či som niečo zle zaúčtovala, alebo sa mám obrátiť na tých, ktorí účtujú v Alfe. Vďaka.

Áno, presne tak, v apríli nám došiel prijatý dobropis v sume 3088,80 + DPH 617,76.

Ak máš dobropis, tak riadok 21 je vždy menší, ako riadok 23.
Riadok 21 nie je súčtom riadkov 23 a 25.
Podľa mňa to máš dobre.

Ako mám chápať tú zvýraznenú vetu? Rozdiel medzi riadkami 21 a 23 je 474,08. Ak k tomu rozdielu pripočítam sumu z r. 08 t.j. 143,68 tak mi to dá sumu 617,76, t.j. presne tá DPH z dobropisu. Prosím, ak to takto má byť, vysvetlite mi prečo.

.....micuska6 vďaka za odpoveď. Budem rada, ak mi tiež povieš svoj názor. :-))

Posúvam.

Prosím Vás, ak máte čas, pozrite sa na moje príspevky vyššie. Zajtra by som chcela odovzdať DDP k DPH. Vopred Vám pekne ďakujem.

To mi fakt nikto nevie poradiť?

Máš dobre vyplnené r. 21 a 23. Čo chceš ešte riešiť?

Práve to som chcela vedieť. Vďaka.

....a ešte by som chcela aj nejaké vysvetlenie, pretože nechápem, že keď som mala prijatý dobropis, na ktorom bola DPH 617,76, tak tá suma sa v DP rozčlenila na sumu v r. 08, t.j. 143,68 a rozdiel riadkov 21 a 23, t.j. 474,08. Spolu to dáva 617,76. Alebo je to len náhoda?Vďaka.