Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Zaúčtovanie dobropisu a kontrolný výkaz k tomu.

Prosím Vás ako správne zaúčtovať dobropis od dodávateľa? Vrátili sme tovar z predchádzajúcej faktúry a vystavili nám dobropis a následne poslali peniaze. Účtujeme v jednoduchom účtovníctve. Keby nebolo kontrolného výkazu zaúčtujem to mínusom do nákupu tovaru. Ale teraz neviem ako správne zaúčtovať a kde to má byť v kontrolnom výkaze. V C1? Ale ako to tam dostať ako označiť? Ďakujem za každú radu.
Naposledy upravil zuzkaga : 12.01.15 at 12:15
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    Do C1 určite nie, tam idú dobropisy k tvojím odoslaným faktúram, ale ... do C2. Ako to tam dostaneš cez tvoj program, to neviem. Ale musí tam byť číslo dobropisu, číslo pôvodnej faktúry a rozdiel medzi pôvodnou faktúrou, aj dobropisom. Tak v základe, ako aj v dani.

    Hlasovalo 2 pouzivatelov

    Užitočné (2)
    zuzkaga, Sarlotka
    2
    zuzkaga Ďakujem Vám. Už sa mi to podarilo dostať aj do programu. V prijatých faktúrach som si zmenila daňovú skupinu a faktúru označila ako dobropis. Akurát, že som to do denníka zaúčtovala ako príjem a nie ako výdavok mínusom. Môžem sa spýtať toto bola faktúra, resp. dobropis plusom ak mám faktúru od dodávateľa mínusom môžem to tiež nahodiť takýmto spôsobom do systému aj zaúčtovať?? Ďakujem.

    mariana97 je offline (nepripojený) mariana97

    mariana97
    ja mám v programe možnosť v došlých faktúrach ,že dobropis a ten mi to účtuje mínusom,v DPH -oprava odpočítanej dane a KV -C2,a ešte tam musíbyť č.pôvodnej FA z ktorej sa to vracalo

    Hlasovalo 1 pouzivatelov

    Užitočné (1)
    zuzkaga
    1
    zuzkaga ako som nižšie písala už sa mi to podarilo tam dosadiť. Teraz som niečo čítala a nie som si istá. V tom KV C2 to má byť mínusom??
    Ďakujem.
    mariana97 nie ja to tam mám plus,vlasten aj v tom dobropise to mám plusom

    linko1 je offline (nepripojený) linko1

    :-) linko1
    mám faktúru od zse je to dobropis - účtovanie do KV mi je jasné, ale na faktúre mám aj položku úroky z omeškania vie mi prosím niekto poradiť kam do KV mám zaúčtovať tieto úroky z omeškania? dakujem
    0
    Katarina Úroky z omeškania nevstupujú do KV.
    linko1 ďakujem za odpoveď

    Zaúčtovanie dobropisu a kontrolný výkaz k tomu.

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka