rosemary
Prišlo nám vyučtovanie predplatného od Poradcu, a ide ma trafiť šľak.
V roku 2003 sme zaplatili preddavok, poslali nám vyučtovanie zarok 2004, vznikol nám preplatok a ten nám rozúčtovali na ZD a DPH 14%, lebo sme to uhradili ešte v roku 2003. Ja som sa s ňou nechcela vadiť, lebo naozaj neviem či to má byť práve takto. Môžu to takto vyučtovať?
Mne prišla dnes taká istá faktúra, lenže:
dátum vystavenie 10.1.2005
dátum dodania 31.12.2004
dátum splatnosti 24.1.2005
preplatok - 146,- ZD - 128,39
DPH 14% - 18,-
zaokrúhlenie 0,39
Prosím ako to mám zaúčtovať, DPH 12/2004 už mám dávno podané, musím podať dodatočné ale do ktorej kolonky dám tú 14% DPH - riadok 25?