riadok 19

Ďakujem

pisala som ti ss, ja som tiez z vrabel..ze by sme nemohli len tak popisat :-)

poradaci, potrebujem poradit s vypisanim DP k DPH.
firma pouziva koeficient, lebo ma vyher.hracie pristroje, tak prislusne vstupy prepocitava koeficientom. a ma aj daň na vstupe ktoru si odpocitava v celej vyske.
napr.mame takeho udaje:
dan na vstupe 500€
dan na vstupe prepocitana koef. 100€ * 80%, cize tu si odpocitame 80€
a teraz mi ide o spravne vpisanie do DP. do r. 19 dam 580€
a do r.21 mam dat 500€ (bez vstupov prepocit.koeficientom??)
Neviem si rady, tak sa obraciam na vas ci nema niekto z vas podobny pripad.
dakujem za odpovede

skuste sa mi pozriet na moju otazku, neviem ci to takto bude spravne. alebo do r.21 mam dat rovnaku sumu ako je v r.19 cize 580€. Neviem ci mam v r.21 vykazat len dan na vstupe kde odpocitavame celu vysku bez koeficientu.

Ahoj, ja som sice robila koeficient poslednykrat za 1Q/2009, ale mam teraz aj na kontrole doklady a podla toho co pani z DU povedala, je to ok a tlaciva sa az tak velmi aspon co sa tyka tychto riadkov nemenili. V r. 19 a 21 mam rovnaku, a to suma po prepocitani koeficientom. Ked pozriem do zaznamnej povinnosti tam mam pekne vycislene aku sumu mam plny narok na odpocet a ktora sa musi kratit koeficientom. Ja robim v MRP a ked si dam vypocet DPH tak to pekne vidim aj na obrazovke pri tychto riadkoch rozdelene, hoci uz v samotnom tlacive to nie je.
Len pozor ako mate nadobudnutie tovaru z EU - samozdanie uz tam rovnaka suma nie je, pretoze v r. 19 je pripocita aj suma z r. 8.
Ak sa mylim prosim opravte ma niekto!

Nové tlačivo DPH od 1.4.2009.
Inzerovali sme v českom časopise my ako platca DPH u českého dodávateľa DPH=samozdanenie. Poprosím o radu, v ktorom riadku nového Dph toto samozdanenie uvediem.

Vy ste prijímateľom služby, ktorá vám bola poskytnutá dodávateľom z ČR; ide o službu podľa § 15 ods. 7 a 8 ZDPH; teda ide o službu pri ktorej príjemca platí daň.... tlačivo DPH r. 9 a 10 (tak to platilo aj pred 1.4.09).

Pekný deň, prosím, prvýkrát sme vystavovali opravnú faktúru-dobropis pre odberateľa za službu, na DPDPH sa táto suma uvádza na riadkoch 03 a 04 ako ostatné odberateľské faktúry?
Ďakujem

Áno.

Ďakujem pekne.

Môžem vás pekne poprosiť, pomohli by ste mi?

Robím dodatočné DP za IV.Q.2008. Rok 2008 mal byť na konci roka prerátaný koeficientom 0,66, no nebol a chcem to opraviť.
Riadky pôvodného DP boli
r. 19 8 686 Sk
r. 21 8 686 Sk

Výsledkom bol NO vo výške 8 686 Sk, ktorý nám bol vrátený.

Celoročné vstupy (spolu aj s tými 8 686 Sk) boli vo výške 47 696,-Sk
po prepočítaní koeficientom 47 696 x 0,66 = 31 479,36 zaokr. 31 479,- Sk
rozdiel ktorý sme si uplatnili navyše je 47 696 - 31 479 = 16 217,- Sk

Dodatočné DDP potom bude:
r. 19 - 7 531 Sk ( 8 686 - 16 217)
r. 21 8 686 Sk

Je to prosím vás dobre ??? ĎAKUJEM.

Ozaj a do riadkov č. 35 a č. 36 ide suma 16.217 Sk ?
Díky.

S mojou predošlou otázkou som sa akosi prebojovala.

Chcem sa však spýtať, že pri prepočte koeficientom ide do r. 19 suma po prepočte koef. a do r. 21 plný nárok?

POHODA mi dáva aj do r. 19 aj do r. 21 rovnaké sumy a to sumy po prepočte koeficientom ale napr. V-SOFT mi dáva do r. 19 sumu po prepočte koeficientom a do r. 21 plný nárok. Aj podľa mňa by to tak malo byť.
Ako je to správne?

Prosím vás, vydaná faktúra do Číny v DP je riadok 15. Správne?
A znamená to, že firma musí začať počítať koeficient? Bola to len jednorázovka?

§ 53 Oprava odpočítanej dane
do DPH priznania uvadzam len do riadku c. 19 (príp. 18) ???
SW mi to eviduje aj na riadku 21 (príp. 20). Dúfam, ze tak to nie je správne!

v r 21. by dobropisy nemali byť. Niečo asi v SW nemáš dobre nastavené.

Tlačivo Priznania DPH od 1.1.2011 vrátane poučenia

Poučenie k vyplneniu priznania DPH - od 1.1.2011 - samotné, bez tlačiva priznania

Doplním Rozalku

Opatrenie Ministerstva financií SR z 18. novembra 2010 č. MF/24261/2010-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2010, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“), ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2010.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. novembra 2009 č. MF/23282/2009-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 539/2009 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky