Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
DPH na výstupe z tržieb cez ERP
Dobrý deň,
prosím o pomoc s nasledujúcim problémom.
Jedno začínajúce hotelové zariadenie potrebuje doúčtovať rok 2005 a podať DP k DPH za prvý kvartál. Majú 5 registračných pokladníc a k tomu vystavené faktúry. Pre nedostatok času a ušetrenie práce sa rozhodli účtovať tržby mesačne na základe mesačnej uzávierky ERP. Je tento postup obhájiteľný? Druhý problém je s výškou DPH. Na doklade o mesačnej uzávierke (aj dennej) je uvedený obrat (vrátane 19% DPH), DPH 19%.
Keď sme prepočítali pre účely DP k DPH základ z obratu a k tomu prislúchajúce DPH (obrat/119*100 = základ, obrat/119*19 = DPH) vyšiel rozdiel vo výške DPH v porovnaní so sumou na základe mesačnej uzávierky. Rozdiel bol zhruba +-10 Sk pri obrate 1 000 000,-. Rozdiel je výsledkom pravdepodobne zaokrúhľovania.
Ktorá suma DPH má byť uvedená v DP? Podľa toho, čo vyšlo z mes. uzávierky ERP alebo podľa prepočítaného obratu na základ a DPH? V prvom prípade musíme vypočítať základ a to jedine základ = OBRAT - DPH, pričom neplatí, že ZÁKLAD* 19% = DPH. Sumy budú sedieť podľa uzávierky ERP, ale nie matematicky a predpokladám, že sa daňová úradníčka ozve, že majú sčítaciu chybu. Ak tam uvediem základ a DPH prepočítaný z OBRATU, nebude sedieť DPH na uzávierku z ERP. Ktoré sumy kontroluje DÚ?
Vie niekto, prosím, ako sa má postupovať, resp. v čom je problém? Sú zle nastavené pokladnice - zaokrúhľovanie?
Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.
prosím o pomoc s nasledujúcim problémom.
Jedno začínajúce hotelové zariadenie potrebuje doúčtovať rok 2005 a podať DP k DPH za prvý kvartál. Majú 5 registračných pokladníc a k tomu vystavené faktúry. Pre nedostatok času a ušetrenie práce sa rozhodli účtovať tržby mesačne na základe mesačnej uzávierky ERP. Je tento postup obhájiteľný? Druhý problém je s výškou DPH. Na doklade o mesačnej uzávierke (aj dennej) je uvedený obrat (vrátane 19% DPH), DPH 19%.
Keď sme prepočítali pre účely DP k DPH základ z obratu a k tomu prislúchajúce DPH (obrat/119*100 = základ, obrat/119*19 = DPH) vyšiel rozdiel vo výške DPH v porovnaní so sumou na základe mesačnej uzávierky. Rozdiel bol zhruba +-10 Sk pri obrate 1 000 000,-. Rozdiel je výsledkom pravdepodobne zaokrúhľovania.
Ktorá suma DPH má byť uvedená v DP? Podľa toho, čo vyšlo z mes. uzávierky ERP alebo podľa prepočítaného obratu na základ a DPH? V prvom prípade musíme vypočítať základ a to jedine základ = OBRAT - DPH, pričom neplatí, že ZÁKLAD* 19% = DPH. Sumy budú sedieť podľa uzávierky ERP, ale nie matematicky a predpokladám, že sa daňová úradníčka ozve, že majú sčítaciu chybu. Ak tam uvediem základ a DPH prepočítaný z OBRATU, nebude sedieť DPH na uzávierku z ERP. Ktoré sumy kontroluje DÚ?
Vie niekto, prosím, ako sa má postupovať, resp. v čom je problém? Sú zle nastavené pokladnice - zaokrúhľovanie?
Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa bodov Tak pekne po poriadku:
- účtovala som hotel, bola tam reštaurácia, denný bar i ubytovanie - každý deň sa zúčtuvávajú príjmy na základe PPD, s mesačnou uzávierkou to už len porovnáš, či ti to súhlasí,
- na každom bločku z ERP musíš mať základ, daň a sumu celkom! - v prípade ak ti tak netlačí ERP, zavolaj si servisného technika, aby ti to nastavil,
- spätne, čo sa už nedá opraviť - základ + DPH = suma celkom :
napr. suma celkom 100,00 : 1,19 = 84,00, čo je základ pre DPH, to znamená, že celkovú sumu vydelíš číslom 1,19, a musí ti súhlasiť základ, DPH a celkový obrat. Aj zaokrúhľovanie ti nastaví správne servisný technik na celé 10 haliere a konečnú sumu na 0,50 alebo 1,00 Sk.
Vlasta 
ERP mínusom? Jedine ak si myslel, že sa preberala tržby do hlavnej pokladne, aby tá nebola v mínuse. No, to si už musí ustrážiť!
Z toho dôvodu som účtovala denné prevody z ERP do hlavnej pokladnice.
Aby nebola pokladňa mínusová, robím dotácie pokladnice 211/333 a ERP mesačnú zúčtujem bud333/604, 343, alebo 211/604,343 a vyrovnám 333/211.
Záleží ako funguje vo firme tzv. hlavná pokladnica, lebo ERP sú skôr len evidenčné a aj tak tam zväčša funguje niečo ako "zmenné", teda nejaká hotovosť. NIkdy sa neodvádza do haliera všetko, to je nereálne.
Mirkaska
- účtovala som hotel, bola tam reštaurácia, denný bar i ubytovanie - každý deň sa zúčtuvávajú príjmy na základe PPD, s mesačnou uzávierkou to už len porovnáš, či ti to súhlasí,
- na každom bločku z ERP musíš mať základ, daň a sumu celkom! - v prípade ak ti tak netlačí ERP, zavolaj si servisného technika, aby ti to nastavil,
- spätne, čo sa už nedá opraviť - základ + DPH = suma celkom :
napr. suma celkom 100,00 : 1,19 = 84,00, čo je základ pre DPH, to znamená, že celkovú sumu vydelíš číslom 1,19, a musí ti súhlasiť základ, DPH a celkový obrat. Aj zaokrúhľovanie ti nastaví správne servisný technik na celé 10 haliere a konečnú sumu na 0,50 alebo 1,00 Sk.
Vlasta
Keď nebudeš mať problém so zaokrúhľovaním a denné tržby Ti budú sedieť s mesačnou uzávierkou, môžeš použiť len tú mesačnú tržbu. Mala som taký prípad, kde si firma účtovala len mesačnú tržbu a ani audítor ani DU nemal voči tomu námietky.
Dá sa aj tak. Podľa nálady daň.kontroly, ale nemal by byť s tým problém. Len ti musí súhlasiť mesačná uzávierka s dennou.
Nemohli mať námietky, lebo zberné doklady sa môžu vyhotovovať podľa ... max. za obdobie 1 mesiaca. Problém je v tom, že medzitým môže byť pokladňa v stave "-".
Naposledy upravil pyton : 11.04.05 at 16:38
pyton
pyton
Dakujem Vlasta za odpoved. Základ,DPH a sumu spolu musí obsahovať individuálny loček z ERP, ale nie som si istá či aj bloček dennej a mesačnej uzávierky. Prešla som Vyhlášku o používaní ERP, tá hovorí, že mesačná uzávierka obsahuje len sumy: hrubý, záporný, čistý obrat a DPH. Z hľadiska Zákona o DPH ide o faktúru - t.j. platia požadované údaje nie len pre jednotlivé bločky pre klientov ,ale tieto údaje musia byť aj na uzávierke? Ohľadom toho zaokrúhľovania, určite to majú nastavené na 0,50, 1,-, ale neviem, či rozdiely sa evidujú v pokladni (nemusia sa podľa Vyhl. o ERP). Na denných ani mesačných uzávierkách nie je rozpísané, ako je obrat ovplyvnený zaokrúhľovaním. A práve toto napočítané za mesiac môže robiť tento rozdiel. Môžem toto obdobie spätne vyriešiť takto?: DPH je podľa uzávierky, k tomu vypočítam prislúchajúci základ - celková suma je ale vyššia ako obrat z uzávierky - rozdiel je halierové vyrovnanie na 548 - výsledná suma sa rovná obratu na uzávierke, čo je dúfam rovné odvodu peň. prostriedkov do pokladne +platby kartou.
pyton
Záleží ako funguje vo firme tzv. hlavná pokladnica, lebo ERP sú skôr len evidenčné a aj tak tam zväčša funguje niečo ako "zmenné", teda nejaká hotovosť. NIkdy sa neodvádza do haliera všetko, to je nereálne.
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 30.05.05
- Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 04.05.05
- Príspevkov: 26, Posledný príspevok: 08.07.04
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
