Zavrieť

Porady

Chyba v DP DPH, ako ju najst?

Ahojte vsetci, asi mam chybu v DPH, za 1. i 2. kvartal mi vysla vysoka danova povinnost a pritom PU vypluva dost hlboku stratu. Je to mozne? S neplatitelmi DPH nemame velke obchody, sem-tam nejaky toaletny papier, inak nic, ziaden vyvoz, ziaden dovoz, nadobudnutie ani dodanie tovaru do inych clenskych krajin. Ani koeficient.
Existuje nejaky kontrolny mechanizmus, ktorym najdem chybu? Vsetky uctovne doklady a ich zauctovanie som dokladne a niekolkokrat skontrolovala.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Zuzka je offline (nepripojený) Zuzka

    Zuzka
    Mohla by si napísať v akom programe robíš. Ja musím ZD a daň nadefinovať do tzv. "daň. skupín". Potom si porovnávam účet 343AU - vstup a daň. skupinu a 343AU - výstup detto.

    bendži je offline (nepripojený) bendži

    bendži
    no ja ti teda kontrolný mechanizmus neporadím, sama sa s tým dosť trápim a som v štádiu ručného prepočítavania. Len rozmýšlam, to či som v strate alebo nie, predsa nemá vplyv na výšku DPH. Logicky ak máte vysoký predaj a nízke množstvo nákupov od platcov DPH, ti následne vychádza vysoká daňová povinnosť. Ak máš ale nákup a predaj vyrovnaný, potom je tam skutočne niekde chyba...

    účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

    To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac účtovník 007
    Keď som mala kontrolu na DPH z daňového úradu, želali si označiť všetky výnosové účty pri ktorých sa účtuje o DPH. Tie potom spočítali x 19% a nazreli do priznania DPH a rozdiely som im musela vysvetlovať. Najlepšie je ale doklady znovu prezrieť. Niekady stačí kontrolu odlložiť o deň a na druhý deň chybu nájdeš. Ja by som sa zamerala na odkontrolovanie výnosov, či nemáš fa 2x v DPH, či som nezabudla zaúčtovať došlú fa, bločky... Nemala si na konci štvrťroka nákup tovaru na fa ktorú si zaradila do DPH až v novom štvrťroku ale uvedený tovar si predala na fa a DPH odviedla v starom štvrťroku? Pri veľkej fa by to mohlo urobiť pekný rozdiel a vysokú daňovú povinnosť.

    ala13 je offline (nepripojený) ala13

    pehy na nose ala13
    Zuzka, robim v SAPe a vsetko mam spravne nadefinovane. To mam i skontrolovane auditorom. Aj DP DPH za 1. stvrtrok videl.
    Bendzi, co je to mat nakup a predaj vyrovnany? Aj sklad mi sadol na prvy krat, to znamena, ze vysledok zo skladu sa rovnal s vysledkom v PU, ale to si sa asi nepytala.

    ala13 je offline (nepripojený) ala13

    pehy na nose ala13
    účtovník 007
    Keď som mala kontrolu na DPH z daňového úradu, želali si označiť všetky výnosové účty pri ktorých sa účtuje o DPH. Tie potom spočítali x 19% a nazreli do priznania DPH a rozdiely som im musela vysvetlovať. Najlepšie je ale doklady znovu prezrieť. Niekady stačí kontrolu odlložiť o deň a na druhý deň chybu nájdeš. Ja by som sa zamerala na odkontrolovanie výnosov, či nemáš fa 2x v DPH, či som nezabudla zaúčtovať došlú fa, bločky... Nemala si na konci štvrťroka nákup tovaru na fa ktorú si zaradila do DPH až v novom štvrťroku ale uvedený tovar si predala na fa a DPH odviedla v starom štvrťroku? Pri veľkej fa by to mohlo urobiť pekný rozdiel a vysokú daňovú povinnosť.
    Tak to je dobry napad s tym oznacenim a vynasobenim. A ake rozdiely si tam konkretne musela vysvetlovat? Nic nemam 2x, na to je zapnuta kontrola. Nic nemam v inom stvrtroku, vsetko mi (napodiv) odovzdali nacas.

    ala13 je offline (nepripojený) ala13

    pehy na nose ala13
    343 mi sedi uplne, aj vsetky analytiky navzajom. Ked zauctujem udaje z DP, ja si robim take vycistenie v analytike, analytika sa mi krasne vynuluje a na 343.100 mi zostane danova povinnost ako v priznani.

    účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

    To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac účtovník 007
    Napríklad sme mali v kontrolovanom období z veľkoskladu spotrebu tovaru na repre. Bola to dosť veľká suma. Skladník naúčtoval výdajku 513xxx/132xxx a ja som musela natvrdo nahodiť DPH z repre. Na 602, 604 sa nič neúčtuje, iba sa DPH odvedie. Poriadne som sa zapotila, kým som na to prišla, ale boli spokojní.V rýchlosti si na iné nespomínam, ale boli to vždy účtovné operácie účtované cez interné doklady.

    ala13 je offline (nepripojený) ala13

    pehy na nose ala13
    účtovník 007
    Napríklad sme mali v kontrolovanom období z veľkoskladu spotrebu tovaru na repre. Bola to dosť veľká suma. Skladník naúčtoval výdajku 513xxx/132xxx a ja som musela natvrdo nahodiť DPH z repre. Na 602, 604 sa nič neúčtuje, iba sa DPH odvedie. Poriadne som sa zapotila, kým som na to prišla, ale boli spokojní.V rýchlosti si na iné nespomínam, ale boli to vždy účtovné operácie účtované cez interné doklady.
    Dakujem, zaujimave, ale my take nemame.

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    Presne to isté sa mi raz stalo, čo spomínate. Kontrola si vypočítala DPH zo sumy výnosov za daný mesiac. Na účte 343 som mala inú sumu, než vyšla kontrole . Dôvod bol ten, že soft mi rátal výnosy podľa dátumu vystavenie faktúry a 343-ku rátal podľa dátumu plnenia. Odvtedy zadávam oba dátumy rovnaké (podľa dátumu plnenia) bez ohľadu na dátum vystavenia faktúry (inú možnosť nemám). Kontrola mi vtedy dopadla "na halier" presne
    0078.gif  

    hron je offline (nepripojený) hron

    hron
    A co tak prave naopak, pozriet si ucty, ktore sa na vypocte DPH nezucastnuju. Poistne vsetky druhy, odvody, mzdy, poplatky, dane? etc..etc

    iva je offline (nepripojený) iva

    iva
    Aj mne tu z toho vychádza, že zrejme aj keď máte vysoký rabat (DPH teda vychádza platiť dosť), zrejme máte vysoké náklady, ktoré sú bez DPH, teda hlavne mzdy a odvody, prípadne rôzne poistenia, nájmy, leasingy os.áut...
    Teda keďže ste v strate a pritom platíte vysokú DPH-čku, svojím rabatom si "nezarobíte" na réžiu.

    michaela25 je offline (nepripojený) michaela25

    michaela25
    Ja som raz v interných dokladoch poplietla členenie DPH namiesto PD tuzemske plnenie som dala UD uskutočnené zdaniteľne plnenie a potom tiež nesúhlasila DPH,vo fa ani pokladni ma to nepustí do nesprávneho členenia, ale v interných dokladoch áno

    ala13 je offline (nepripojený) ala13

    pehy na nose ala13
    Dakujem za vsetky napady, zatial neviem, kde je pes zakopany. Ziadne interne doklady s DPH ani bez som nevystavila (zeby v tom bola chyba? ), mame malo nakladov typu polatky, kurzove straty a ine financne naklady, mzdy a leasingy ziadne, neviem na chybu zatial prist.

    Manual je offline (nepripojený) Manual

    Manual
    ala13
    Dakujem za vsetky napady, zatial neviem, kde je pes zakopany. Ziadne interne doklady s DPH ani bez som nevystavila (zeby v tom bola chyba? ), mame malo nakladov typu polatky, kurzove straty a ine financne naklady, mzdy a leasingy ziadne, neviem na chybu zatial prist.
    Vezmi každý doklad čo obsahuje DPH do ruky, nahoď v exceli do tabulky a spočítaj. A čo Ti tam vyjde bude pravda. Pretože daňáci jednotlivé doklady tiež odfajkávajú. A na ďalšie riešenie a hladanie budeš mať čas po 25-tom.
    Pekné ráno želám...

    ala13 je offline (nepripojený) ala13

    pehy na nose ala13
    Dakujem, scitam teda "rucne" dph "vstup" a "vystup" a rozdiel porovnam s DPH.
    Aj vam vsetkym pekne rano!

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    ala13 - daj vedieť, kde si našla "zradu". Pomôžeš tým ďalším bojujúcim .
    0003.gif  

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.