Robil som to niekedy dávnejšie tak, že :
- účtuje sa celá faktúra tak, ako prišla
- ku dňu úhrady sa vyhotoví dobropis v mene dodávateľa - ako svoj interný doklad
- do KV po novom uvedieš dobropis ako opravu základu
dane - mínusom s odvolávkou na pôvodnú faktúru v časti C.2 pod IČ
DPH dodávateľa. Namiesto čísla dobropisu dáš číslo tej zmluvy, ktorá ťa oprávňuje uplatniť skonto