Možno sa to nehodí práve do tejto témy, ale nechcem zakladať novú.
Chcela by som Vás poprosiť o radu.
Vysavila som dve faktúry za poradenskú činnosť. Jedná bola za 1. kvartál 2006 vo výške 11.067.000,- Sk z toho DPH 1.767.000,- Sk, ktorá bola aj odvedená. Druhá faktúra bola vystavená v 4/06 na sumu 3.689.000,- Sk z toho DPH 589.000,- Sk, taktiež odvedená. Spolu DPH na výstupe 2.356.000,- Sk. A môj problém je v tom, že až teraz mi bolo povedané, že zmluva o poradenstve sa nakoniec nepodpísala, takže mám zrušiť faktúru, alebo niečo vymyslieť aby nám tú DPH vrátili. Neviem čo mám vymyslieť. Dobropis vystaviť nemôžem, nemám k tomu podklad. Jedine čo my ostáva je asi iba dodatočné daňové priznanie za dané obdobie. Keď mi prídu na kontrolu tak neviem ako to obkecám, na základe čoho som vystavovala faktúry? Teraz sa všetci tvária že zmluva neexistovala. Veď aj neexistuje, lebo ju nepodpísali. Čo by ste robili na mojom mieste? Mám zmeniť text faktúry? Že na základe dohody fakturujem a potom poviem že ta dohoda padla, alebo čo?
Dík za každý nápad.