Prosím pěkně o radu, jak zaúčtovat vzniklou situaci: Dostali jsme fakturu od českého dodavatele na zboží (§43), včetně DPH. Po různých pokusech přimět ho k opravě této faktury jsme to vzdali, ale jelikož jsem se s tím doposud nesetkala, dovoluji si vás poprosit o radu, jak se to vlastně účtuje? Postupovala jsem klasicky: 504/321 bez DPH, 321/211 částka včetně DPH (?)-platba dobírkou, no a nyní mám samozřejmě účet dodavatelů mínusový.
Např.: 504-100,-Sk/321-100,-Sk, dále pak 321-119,-Sk/211-119,-Sk, tím pádem mi zbývá v saldokontu dodavatele (-19 Sk)(ty položky jsou jenom ilustrační). Vím, že můžem v ČR zažádat o vrácení DPH nejdříve po skončení kal. roku, tj.1.1.2007(částka DPH je menší než 7.000,-Kč), půl roku trvá vyřízení, takže to bude na dlouho. Navíc je to zřejmě taky nedaňová položka (pro plátce SK). Zatím jsem nikde žádnou pomůcku nenašla, tak snad budete vy dobré duše něco vědět. Děkuji.