Zavrieť

Porady

Kontrolny vykaz a dosla faktura z Telekomu so zlavou

Dobry den,
telekom ma opat "prijemne" prekvapil dalsou fakturou, s ktorou si neviem rady ako dostat do kontrolneho vykazu. Fakty:
1. Je to Faktura za sluzby pevnej siete
2. Celkova fakturovana suma = -27 EUR (ano, je to preplatkova faktura, doklad sa ale nevola Dobropis
3. Na fakture su uvedene klasicke polozky + nejake zlavy. Dovod zliav je ten, ze hoc som si 05.12.2013 objednal predlzenie viazanosti, masineria telekomu to stihla sprocesovat az vo februari 2014 . Vyfakturovali teda pausal za marec (kladne sumy) a odminusovali pausal za februar (kedze nove produkty su na nizsiu sumu). Kedze sa im to ale nechcelo spravit aj s decembrom a januarom, na zaver faktury praskli 30 EUR zlavu ako goodwill, ze soooorry za oneskenu reakciu (a touto zlavou sa faktura dostala do minusu, text polozky je 01/14 k Fa xxxxxxxxxxxx_ kredit služby Magio - je to dobropisova polozka ? ). Pravdupovediac je to taky grc, ze nie som vobec schopny vecne tu fakturu odkontrolovat. A teraz otazky:
1. Kde ma byt v KVDPH tato faktura uvedena ? B2, C2, alebo aj B2 (kladna suma) a C2 (zlava - vid 3.png) ? Moze by vobec jedna faktura v B2 a C2 (3.png) ?
2. Kedze je to faktura a nie dobropis, moze byt v B2 uvedena zaporna suma (ak by som to nechapal teda ako dobropis tych 30 EUR)?
3. Moze byt na fakture uvedena jedna polozka ako Dobropis ?
4. Ako tuto hruzu zadat do Pohody ?

Pre istotu aj pridavam tu fakturu v prilohe
Dakujem velmi pekne za odpovede.

Kudko.
Naposledy upravil kudko : 15.03.14 at 17:52
2.png  
3.PNG  
1.png  
1/1
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Adiks je offline (nepripojený) Adiks

    Adiks
    Skoro na každej faktúre od spoločnosti Orange je nejaká mínusová čiastka. Tieto faktúry by takisto mali ísť do kolónky C2 v kontrolnom výkaze ? To sa mi nejako nezdá.

    Ivana2020 je offline (nepripojený) Ivana2020

    Ivana2020
    Dobrý deň, s programom nepomôžem, ale do KV faktúry so zápornou hodnotou idú len do C1 - vystavené, C2 prijaté.
    kudko To mi je jasne. len ide o to, ze toto je nejaka divotvorna faktura. Nie je to cisty dobropis, ale je to mix faktury a dobropisu. A otazka je, ako tento gulas dat do KV.
    kudko tak som hadam nasiel odpoved na moju otazku (pre ostatnych):

    https://www.financnasprava.sk/sk/pod...lny-vykaz-dph#
    v časti C.2 – ktorá obsahuje údaje z prijatých opravných faktúr k faktúram uvedeným v B.1, B.2, B.3

    6. Ako postupovať pri vyplnení kontrolného výkazu DPH: prijali sme faktúru, na ktorej ako 1.položka bol fakturovaný nákup materiálu, 2.položka bola dobropisovanie iného druhu materiálu spolu s odvolaním na pôvodnú faktúru? Výsledkom fakturácie 1. a 2.položky je k úhrade kladná čiastka za celú faktúru.
    (Doplnené : 20.02.2014)

    Ak je jedným dokladom fakturované dodanie tovaru (faktúra na dodanie) a zároveň tento doklad s rovnakým poradovým číslom mení pôvodnú faktúru, a je teda aj opravnou faktúrou podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH a ak prijatá faktúra obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (vrátane identifikácie odberateľa a jednotkovej ceny), uvedie odberateľ údaje z tejto faktúry : 1. položku v časti B.2. kontrolného výkazu, ak uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období. Údaje prislúchajúce k oprave ako položka č.2 (opravná faktúra) uvedie odberateľ v časti C.2. kontrolného výkazu.
    kudko 1. na to uz nie je cas
    2. hmm, vratit telekomu fakturu na opravu. hmm

    Janiela je offline (nepripojený) Janiela

    jednoduchý človek, ako ostatní ...viac Janiela
    Tiež mám podobný problém: Došla faktrúra z Telefon. Slovak. a,s, (O2).
    54,20 Suma bez DPH
    10,84 DPH
    65,04 Celková suma
    59,36 je suma uvoľnenej zábezpeky
    5,68 je celková suma na úhradu


    Je v poriadku, ak do B2 mi pôjde -5,16 celková suma a 10,84 DPH?

    Alebo B2 0,- celková suma a DPH 10,84; C2 celková suma -5,16 a DPH 0,- (ale to asi nie, lebo s nulovou DPH by sa ničnemalo uvádzať).

    Alebo do B2 54,20 + 10,84 a do C2 49,47 + 9,89?

    No, tak ja neviem. Poradí niekto?
    Žanet prečo započítavaš základ stou uvoľnenou zábezpekou? Do KV ti má vstupovať základ 54,20 a DPH 10,84 Suma uvoľnenej zábezpeky stým nemá nič spoločné to je vlastne úhrada tej faktúry. Pozeraj sa na ňu ako keby si faktúru platila vopred nejakou zálohou a iste eviduješ výšku Vašej pohľadávky - zábezpeku tak to z toho odpíš. Ja to vidím takto
    Janiela Žanet, každá rada je mi drahá, niekedy je to tak, že čím viac rozmýľam, tým väčšiu blbosť vymyslím. Strašia ma tie pokuty. Ďakujem ti za rýchlu radu. :-)
    luja5 16.10.14 19:06 odstránil(a) z Porady

    Kontrolny vykaz a dosla faktura z Telekomu so zlavou

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.