Mohla by som Vás poprosiť o pomoc pri nasledovnom probléme: Vo firme sme vystavili faktúru cca v sume 8 Eur za služby dňa 2.4.12. A až teraz máji sme prišli na to, že sme neoprávnene vystavili faktúru, kedže v zmluve s odberatelom nebola dohodnutá finančná odmena za služby ale len poskytnutie nejakých informácii zo strany odberatela za naše služby. A kedže sme mesačný platitela, tak faktúra bola zahrnutá do aprílového priznania.
Aj keď sa tu už toho vela na túto tému popísalo, zaujímalo by ma, či je nutné podávať aj v tomto prípade DDP ale stačí dobropis prípadne storno faktúry v máji. A aký je rozdiel, ak by nám už bola daná faktúra uhradá odberatelom.
Vopred ďakujem za odpoveď

Urobíte storno faktúry v máji. Ak už bola uhradená, musíte vrátiť úhradu.

Dakujem pekne za skoru odpoved. Takže urobíme storno pôvodnej faktúry s dátumom daň.povinnosti a vystavenia májovým. A len pre overenie, kedže nejde o dobropis pri DPH nepôjde o "rozdiel v základe dane a v dani po oprave § 25 ods 1 až 3, riadky DP 26,27) ale pôjde normálne o tuzemské plnenie, len s tým rozdielom, že suma bude záporná. A takisto storno zasielam aj odberatelovi.

ÁNo, nie je to dobropis, ale storno neoprávnenej fakturácie. Storno zašlete odberateľovi, a na jeho základe aj úhradu stornovanej faktúry.

Ešte raz Vam velmi pekne dakujem za radu.

V máji sme vyfakturovali klientovi službu na Slovensku v zmysle jeho objednávky. Teraz sme od neho dostali požiadavku na opravu, chce aby sa služba vyfakturovala na jeho organizačnú zložku v členskom štáte EU. Môj názor je taký, že to môžeme urobiť stornom faktúry a vystavením faktúry s tým istým číslom, tým istým dátumom dodania (teda v máji), dátum vystavenia júl. Pravda musíme podať DDP DPH. Alebo môže byť vystavený dobropis?

Storno pôvodnej a novú faktúru.

Ďakujem za radu. Ale ešte som si uvedomila, že keď vystavíme novú faktúru, keďže pôvodnú opravujeme, tak ju vystavíme s dátumom v máji. Keby sme ju vystavili s júlovým dátumom, nedodržíme zákon o DPH, nebude vystavená do 15-tich dní od dátumu dodania. A pritom to vlastne nie je pravda, faktúra bola vystavená, len mala nesprávne náležitosti. Je to takto možné?

Storno aj novú faktúru vystavíš s rovnakým dátumom dodania.

Ďakujem za rýchlu odpoveď

Zákon o DPH nepozná storno faktúry.

Alebo je dôvod na dobropis - zmena odberateľa nie je dôvodom na dobropis alebo dodatočné DP.

Dobropis sa môže vystaviť z dôvodu nedodržania kvality, alebo množstva.

Správne riešenie je dodatočné daňové priznanie.

Je to len môj názor.

apo

Áno dodatočné daňové priznanie k DPH za máj, požiadanie DÚ o vrátenie DPH. Ale tak, ako píšeš, dobropis vystaviť nemôžeme a preto musíme stornovať pôvodnú faktúru (listom) a nahradiť ju novou, s tými istými dátumami a tým istým číslom a opravenou adresou a bez DPH....

Dobry den.
Ako by ste riesili toto z pohladu mesacneho platcu DPH?

1. V januari odoslany tovar zakaznikovi na dobierku spolu s vystavenou fakturou.
2. Vo februari posta vratila balik naspat ako neprevzaty, zakaznik teda neprevzal ani tovar, ani fakturu.

Spravit storno alebo dobropis povodnej faktury? S akym datumom?

Vdaka.

potrebovala by som poradiť: faktúra vystavená 311/642 suma 723,50 - neplatca dph respektíve tam bola oneskorená registrácia, dph bola dopočítaná dodatočne, potom storno fa 311/642,343 zákl. 602,92 a dph 120,58 ale na 642 mi zostala visieť dph 120,58 bola síce dodatočne odvedená ale teraz neviem ako to urobiť? dík

Ahojte,
prosím ako riešiť tento problém. Vystavená faktúra v účtovníctve nedopatrením je nižšia ako obdržal zákazník.Zákazník zaplatil celú faktúru.Prosím,ako urobiť opravu.Správna fa je tá u zákazníka.

Postup by mal byť takýto, že fa opraviš na správnu výšku, doučtuješ a podaš DDP k Dph ak už za dané obdobie bolo podané daňové priznanie k Dph.

Dobry den, tiez by som potrebovala poradit - v aprili som vystavila fakturu za skolenie, a teraz v auguste pri inventarizacii pohladavok a zavazkov (30.6. nam skoncil fiskalny rok) som zistila, ze odberatel eviduje fakturu na nizsiu sumu nez je v nasom uctovnictve (spravne podla dohodnutych podmienok) zaevidovana. Skratka sa mi podarilo vytlacit a poslat fakturu, ktoru som v systeme sice opravila, ale poslala som nespravnu na nizsiu sumu. Co robit v takomto pripade? Obe strany su platcami DPH, my sme DPH v aprili odviedli... Je mozne vystavit im teraz v auguste doklad - fakturu - na cenovy rozdiel, pricom tento doklad si my nezaevidujeme?
Vopred velka vdaka za rady..

Tebou navrhnutý postup by sa dal risknúť ešte v roku 2013. Sme v roku 2014, podávame kontrolné výkazy DPH. V systéme kontroly väzieb sa zistí rozdielna DPH medzi dodávateľom a odberateľom. Tu pomôže iba poslať správnu faktúru odberateľovi a on v kontrolnom výkaze za apríl, respektíve 2.q. podá dodatočný kontrolný výkaz. Môže podať dodatočné DP a rozdiel na dani si pýtať. V roku 2013 by som v rozdiele dani vybral pokladničný doklad a daň by som odpočítal pozdejšie. V roku 2014 ani to sa nedá, lebo pokladničný doklad je v B3 a faktúra v B2 kontrolného výkazu.

Ano, toho kontrolneho vykazu som sa aj obavala. :/ Dakujem velmi pekne za rychlu odpoved poslem im teda fakturu opravenu, snad nebude mat druha strana namietky.

V auguste bola vystavena faktura a zaslany tovar zakaznikovi.
Fakturu sme si dali do uctovnictva za august a odviedli DPH.
Dnes, 26.9., sa nam vratil tovar aj faktura s tym, ze pre financne problemy zakaznik nie je schopny fakturu uhradit a teda celu objednavku rusi. Fakturu si nezauctoval a teda ani neuplatnil.
Co s tou fakturou a nasou odvedenou DPHckou?
Mame si fakturu vystornovat so septembrovym dátumom?