kornelia2 Sme platcami DPH a francuzska firma je platcom DPH, vyfakturovali nam to bez DPH.
A na tlačive DPH do ktorej kolonky? /do 16 riadku?/
A neviete mi poradit ze ktoru sumu tam napisem, celkovu preratam na SKK alebo iba ND bez postovneho?
Dakujem
Celkovú cenu berieš ako základ dane.
Do riadkov 1, 4 - základ dane na výstupe
Do riadku 2 - dph na výstupe
Do riadku 16 - dph na vstupe.
Má to na daňovú povinnosť nulový efekt.