Viem, že sa tu toho popísalo veľa o kontrolnom výkaze, ale ak by sa niekto našiel a skontroloval mi či som to správne pochopila bola by som rada.
Takže do
A1 - zaradím vystavené faktúry (odberateľ je platiteľom dane, fyzická alebo právnická osoba)
D1 - doklady z ERP, ktoré sme vystavili (neuvádzam faktúry, ktoré boli zaplatené cez ERPlebo sú zaradené do A1)
D2 - doklady z ktorých mám povinnosť odviesť DPH (napr. zo stravných lístkov, ktoré dávame zamestnancom) a taktiež by sem mali ísť faktúry, ktoré sme vystavili odberateľom, ktorí nemajú povinnosť odvádzať dan, čiže súkromným osobám, nepodnikateľom
.
B2 - prijaté faktúry, z ktorých mám nárok na odpočet DPH. (idú sem aj faktúry, ktoré boli uhradené v hotovosti cez ERP??)
B3 - doklady z ERP, z ktorých mám nárok na odpočet DPH.Nájde sa niekto kto mi to potvrdí, prípadne vyvráti??
Ďakujem Vám všetkým za Váš čas.