Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH

Ja uvádzam číslo dohody o platbách, ale nie som si na 100 % istá.

http://ekonomika.sme.sk/c/7174000/po...dov-s-dph.html

Každý splátkový kalendár od ČEZ má svoje číslo "daňový doklad č." a potom 16 miestne číslo. VS je iné 10 miestne číslo a nemá nič spoločné s číslom splátkového kalendára. Názov daňový doklad č. je smerodatný pre uvedenie v KV DPH.

Dobrý deň, len si chcem u vás potvrdiť, že to mám OK. Mám aj príjem oslobodný od dph, len príjmový doklad. Uvádzam ho v kontrolnom výkaze? tržby ERP dávam do D1 a príjem oslob.od dph mi program nikam nezaradil v kontrolnom výkaze, tak si to chcem u vás overiť. ďakujem

príjmy oslobodené od DPH sa neuvádzajú do KV.

alebo sa tam ten datum vyplňa v prípade samozdanenia, ak tam ten datum nedám, nevstupi mi to do KV

v interných dokladoch v Pohode je dátum KV myslený iba pre doklady samozdanenia. pri inom type interného dokladu sa tam ten dátum necháva prázdny.

ak je cely doklad bez DPH, to mi je jasné, ale ak je na jednom doklade - faktúre napr 100€ s 20% a 100€ s 0% sadzbou tak sa to rieši tak, ze sa to pri A2 rozpise do 2 riadkov alebo len do jedneho a ZD bude 200€ a suma dane bude 20€? A ak by takýto prípad bol na bloku ERP za nákup tak by to bolo v B3, tak suma zakladov dane by bola 200€, suma dane 20€ a suma odpočítanej dane by bola 20€? Pochopila som to správne?

ja by som dala 100 euro základ dane, 20 euro DPH, tých zvyšných 100 mi do KV by mi nevchádzalo...ani účtovný soft mi to inak nepustí...

Odberateľ nám vystavuje faktúry za služby v zmysle §72 odst.4 - Faktúra vystavená odberateľom v mene a na účet dodávateľa.
Ako to máme evidovať v KV?
Doteraz sme to robili tak, že sme si k týmto faktúram vystavili a zaúčtovali fa s naším VS, aby nám sedel číslený rad a faktúru vystavenú odberateľom sme si len priložili ako podklad.
Prosím o radu, ako postupovať teraz, keď je KV. Pretože my budeme mať v KV iné číslo faktúry ako doberateľ.

Odberateľ objednáva od vás službu pod IČDPH v SR alebo z EÚ ?
Pokiaľ je z EÚ, tak faktúry prechádzajú cez súhrnný výkaz a tam sa číslo faktúry neuvádza, zároveň tieto faktúry nevchádzajú do KV.
Radu pre evidovanie takýchto faktúr zo SR z praxe nemám.

dakujem za info znie to logicky vdaka

Odberateľ má slovenské IČ DPH.

Ahojte, mám faktúru od Shell, kde okrem iného je aj nákup dialničnej známky. Ako to uviesť do KV, keď na faktúre je suma za nálepku bez DPH, ale chcem si odpočítať DPH na základe podkladovej časti nálepky.

Ja som podkladovú časť nálepky zaúčtovala cez interný doklad ako iný záväzok, tak aby mi to išlo do B.3 a potom som ten záväzok akože "uhradila" tou faktúrou zo SHELL.

ďakujem za odpoveď. Presne to som pred chvíľou urobila.

[QUOTE="kristina11"]Odberateľ má slovenské IČ DPH.[/QUO

Daj si to tak ako si to robila doteraz, ale číslo FA by som dala ich do KV, aby vám to správne spárovalo...mne sa dá v softe dať, že : "pôvodné číslo FA", to znamená že tam si zadaj ich číslo FA. Poradové číslo vydanej FA si nechaj svoje, teda ak ti to soft povolí...

Dobrý deň,
mala by som jednu otázočku, mám klienta ktorý vykupuje staré akumulátory a potom ich predáva, tz. že vystavuje FA. Viem že to je oslobodené od DPH,ale neviem či to mám uvádzať niekde do KV.
Klient je platcom DPH aj odberateľ.
Ďakujem

Mala by som otázku, dodali sme kovový šrot v hodnote 200 EUR uvádzam do A1 či A2? Ďakujem.

kovový odpad sa v KV neuvádza...