Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH

Skúsila som to znova cez finančnú správu a tentokrát mi ho úspešne uložilo aj odoslalo. Ďakujem za reakciu.

no mne odpísali nejaký postup ale sa mi to nezdá, podľa mňa to nie je dobre, tak asi zostanem pri tom, že základ aj dph 100 % a upravím vždy stlpec 3 a budem to mať prehľadnejšie. keby niekto vedel ako to urobiť jednoduchšie, nech dá vedieť, ď

takýto návod mi dali:
ak budete chcieť jednotlivé položky aj rozlične účtovať tak najjednoduchšie bude zaevidovať doklad za PHM dvoma položkami
1. Položka 80 % (daňový náklad + uplatnenie DPH) – členenie DPH napr. 12P R22_23
2. Položka 20 % (nedaňový náklad + neuplatnená DPH) – členenie DPH – 12P 00B2B3 (členenie neovplyvňujúce daň ale ovplyvňujúce kontrolný výkaz)
Na každej z položiek môžete zadať samostatnú predkontáciu.
.

Dievčatá kľud, robíte problém tam kde nieje. Ak nemáš v histórii elektr. KV tak si ho neposlala. Skontroluj si to. Nesnažte sa hneď ísť na e-dane. Pekne to všetko funguje. Ak sa ti zasekne pri odosielaní skonč si program na FS a prihlás sa znova. Skontroluj odosielanie ak to v histórií máš tak si to odoslala a musíš mať aj v elektronickej podobe výkaz a ten si vytlačíš. Síce trošku komplikovane ( asi sa niekto s tým nedohral) ale vytlačíš. Skontroluj a ak máš chybu pošleš dodatočný. Život ide ďalej, hlavne, že si prišla na chybu a keď porozmýšľaš a zavoláš si poskytovateľa Money iste ti poradí ako zadávať do KV opravu DPH. Ak budeš mať čas tak sa hraj s programom aby si ho poznala. Hlavne kľud a rozvahu. Možno za ten čas čo sedíš a hľadáš kto ti poradí aj sama by si na to prišla.

No, chcela som pomôcť ja tebe a pomohla si ty mne. Skúsila som toto nastavenie (to členenie je nastavené tak, ako som si ja vytvorila vlastné) a funguje to. Pozerala som predtým členenia DPH a neuvedomila som si, že je toto to správne. Skús to, funguje aj do KV (v KV zobrazuje aj celú sumu fa aj výšku odpočítanej dane) aj do priznania ide v správnej výške.

prečítala som si tu všetky stránky nech sa nepýtaj to isté, ale zaujímalo by ma ešte keď i uplatňujem koeficient na energie. Tak postupujem tak isto ako s PHM 80%? Tiež dám do B2 faktúry a v treťom stĺpci odpočet dph dám upravený koeficientom? a ešte jedna otázka lebo už som dopletená....mám dodací list a k tomu je doklad ERP. dávam to do B3, aj keď ten dodací list má IČO, DIČ, IČ DPH, aj komplet údaje odberateľa? ďakujem za odpoveď

dodací list nie je faktúra!

ďakujem, a ešte otázočka. mávame pri vrátení fliaš mínusový doklad z ERP, tak to dám do B3 s mínusom?

ale asi niečo robím zle:
1. položka uvádzam ako je na doklade 50,- základ + 10 dph=60 čl. dph r22-23
2.položka 10,- +2,-dph=12 a členenie B2B3 (501700+548200/355100 cez ID)?
tak by to malo sedieť? ale skôr mi vyhovuje keď účtujem 100 % lebo mám veľa dokladov aj cez pokladňu aj platba kartou a na konci mesiaca urobiť sumár??nie
čo sa ešte udáva do KV takto? dík

mínusové doklady z ERP idú do C2

prosím vás o radu, mám došlú faktúru na nej napísané nedaňový doklad k tej fa je priložený blok z ERP, na faktúre je názov firmy (odberateľa), ale chýba ičo, dičo.... kam toto mám zaradiť? dakujem

Fa je asi iba podporným dokladom definujúcim nakúpený tovar. V podstate Ti ju nemali dať. Máš doklad z ERP a ak je ten v poriadku tak do B3.

prosím vás o radu, mám prijatú faktúru od telekomu, na ktorej je rozpis poplatkov, ale je tam vyčíslená aj zľava z pravidelného poplatku - napr. poplatok 10€, poplatok zľava 2€, kde sa má táto zľava z poplatku uvádzať v kontrolnom výkaze?

ja to normálne dávam do B2 ako normálnu FA...nič nerozpisujem, veď na faktúre je 1 základ dane a DPH, tak nie je o čom...

Dobrý deň, ja som dostal od Tcomu práve FA...normálne sú tam rozpísané položky za ktoré platím + v položke ostatné je uvedené že:

01/14 k FA 9758888888_tel.číslo_volania Švajčiarsko počet 1 , cena bez Dph -1,13

Na konci FA: Celková suma na úhradu 12, základ dane 10, Dph 2

Moja otázka, tých -1,13 je dobropis???lebo nie je tam osobitne vyčíslená DPH mínusom. Ci dať klasicky FA do B2 ? Ďakujem

kuravesele -maxipc prosím vás o radu, mám prijatú faktúru od telekomu, na ktorej je rozpis poplatkov, ale je tam vyčíslená aj zľava z pravidelného poplatku - napr. poplatok 10€, poplatok zľava 2€, kde sa má táto zľava z poplatku uvádzať v kontrolnom výkaze

ja to normálne dávam do B2 ako normálnu FA...nič nerozpisujem, veď na faktúre je 1 základ dane a DPH, tak nie je o čom

ďakujem

ale asi niečo robím zle:
1. položka uvádzam ako je na doklade 50,- základ + 10 dph=60 čl. dph r22-23
2.položka 10,- +2,-dph=12 a členenie B2B3 (501700+548200/355100 cez ID)?
tak by to malo sedieť? ale skôr mi vyhovuje keď účtujem 100 % lebo mám veľa dokladov aj cez pokladňu aj platba kartou a na konci mesiaca urobiť sumár??nie
čo sa ešte udáva do KV takto? dík[/QUOTE]

ja to robím takto:
mám napr. fa na 50 e + 10 e za PHM
- do 1. riadku dám základ 50 + 10 dph, ale množstvo 0,8 - účtujem 501100 + 343/321 r.22 23
- do 2. riadku dám základ 50 + 10 dph ale množstvo 0,2 - účtujem 501110 (nedaňové) + 501110 dph (neúčtujem tu o neuplatnenej dph na 548 ale na účte PHM nedaňových) /321
a členenie b2b3
-cez pokladňu dávam 1 doklad vpd na konci mesiaca a účtujem tak isto len na 211 a nie 321 (samozrejme)
-platby kartou účtujem samostatne ale rovnakým postupom

A nemáš náhodou flaše bez DPH?....VTEDY NEJDE DO KV

býva bez dph ja nedávam do KV. Prosím vás už ste niekto opravovali KV, teraz pri kontrole som zistila, že som zaúčtovala tú istú faktúru 2x lebo mi ju skenovali a potom originál, čiže mám ju v januári aj vo februári je to telekom, suma zostáva aj dph, len číslo fa sa mení, mám to opraviť? Fa z metra dávam tiež medzi faktúry ale v januári mám jednu zaúčtovanú cez pokladňu, mám ju tam nechať alebo tiež opaviť? dík

Tá faktúra z Telekomu, ktorá je zaúčtovaná 2x, v kontrolnom výkaze musí mať to isté číslo, ak nemá, potom to nie je tá istá faktúra. V KV sa uvádza dodávateľské číslo faktúry, nie číslo uvedené v internej evidencii daňovníka.