Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH

tak to zalezi od softu ci musis nastavovat, moj to spravi automaticky inak by tam ta faktura bola dvakrat

to uz asi zalezi od softu, mne automaticky nezaraduje uhrady, lebo vsak inak by tam faktura bola dvakrat...

[/QUOTE]

takze dovolala som sa na infolinku danoveho ak je na fakture suma zakladu dane napr.
34,5494 do KV sa ma uviest useknutim poslednym dvoch cislic bez zaokruhlovania tzn, 34,54 samozrejme ze napr. mne to v softe nejde nakolko ja mam fakturu

34,5494
7,11
42,66

ak si nahodim v softe 34,54 a dph 7,11 sice to budem mat ok v KV ale nemam dopre sumu spolu...[/QUOTE]

Ja som sa rozhodla, že to zaokrúhlim, lebo dúfam, že sa nemýlim aj Telekomu to snáď koniec koncov musí zaokrúhliť tým istým smerom, lebo suma celkom by nesedela ani im...al podala som dopyt na DU, ak napíšu tak to sem prilepím...

Možem sa ešte opýtať na zálohové faktúry? Viem, že sú bez DPH, ale vstupujú do KV?

Zálohová bez DPH nejde do KV....

ďakujem za ujasnenie...a v kolonke B3 už v KV tie sumy dokladov ma nasčítavať?

Ano....v B3 sa doklady sumárne nasčítavajú(zjednodušené doklady)

Ahojte,
do KV uvádzať osobnú spotrebu a ak áno do ktorého riadku? /ide o osobnú spotrebu a z toho vrátenie DPH cez ID?
do KV podiel mandatára sa neuvádza /oslobodený/
prosím poradte.

takze dovolala som sa na infolinku danoveho ak je na fakture suma zakladu dane napr.
34,5494 do KV sa ma uviest useknutim poslednym dvoch cislic bez zaokruhlovania tzn, 34,54 samozrejme ze napr. mne to v softe nejde nakolko ja mam fakturu

34,5494
7,11
42,66

ak si nahodim v softe 34,54 a dph 7,11 sice to budem mat ok v KV ale nemam dopre sumu spolu...[/QUOTE]

Odpovede z DU, dostala som 2 maily:

1. Údaje z faktúry sa uvádzajú do kontrolného výkazu tak ako sú uvedené na faktúre. Do kontrolného výkazu je potrebné uvádzať sumu odpočítanej dane s 2 desatinnými miestami bez zaokrúhlenia resp. sa pripúšťa možnosť matematického zaokrúhlenia.

2. k otázke zaokrúhľovania platí, že je potrebné uvádzať sumu s 2 desatinnými miestami bez zaokrúhlenia, resp. pripúšťa sa možnosť matematického zaokrúhlenia. V prípade, že po kontrole výkazu vám systém nehlási chyby je možné doklad odoslať

Myslím, že do C2 to nepojde. Mám ten istý problém. Ak na fa nie je výslovne uvedené DOBROPIS alebo OPRAVNA FA tak to ide do došlých faktúr mínusovými znamienkami a v tom prípade do KV do B1.

opravím sa do B2

na FB je od finančnej správy odkaz, že do B nemôže ísť žiadna záporná FA, čiže C2

... doklad sa posudzuje podľa obsahu a nie podľa názvu ...

Prosím Vás neviete dať odkaz, kde sa píše ,že do B2 nemôže isť záporne číslo??
Je tu veľa názorov pre aj proti tak si už len vybrať.
Ďakujem pekne

Podľa par 25 ide o opravu základu dane v troch prípadoch:
1. pri zrušení dodávky tovaru a služby
2. pri znížení ceny tovaru al.služby
3. pri zvýšení ceny tovaru a služby
Podľa mojho názoru ak mám preplatok z elektrárni tak sa nejedná ani o jednu z týchto možnosti. Veď preplatok vzniká z dôvodu uhradenia vyššej sumy než v skutočnosti bola spotreba. T.j na zálohách som zaplatila viac ako som mala. Nejde o zníženie ceny služby.
Prosím o jednoznačnú odpoveď či preplatok z elektrárni je alebo nie je dobropis a na základe čoho takto usudzujete.

Veľmi pekne ďakujem za odpoved.

prosim vás, ako mám zadať ID keď sa platí niečo platobnou kartou, doteraz to boli tri zápisy do peňažného denníka, teraz s ohľadom na KV mám dilemu čo s tým aby to bolo OK.

§ 25 správne znie takto:
(1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví
a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.


Preplatok vznikol tak, že ti najprv fakturovali dodanie určitého množstva energie, ale ty si ju celú nevyužila, tak si im ju "vrátila" - takže toto je určite čiastočné vrátenie dodávky.

Nedoplatok od SPP sa bude považovať za ťarchopis ? Ešte sa opýtam pri PF od SPP číslo fa. je totožné s VS, alebo treba uviesť č.zákazníka.

čo je to PF?

pour félicite alebo prijatá faktúra