Prosím Vás poraďte mi.
- v januári podané DP za IV.Q vo výške 88,30, no uhradené bolo omylom 111,70 tz. preplatok 23,40 €.
- Potom zistená dňa 31.1.2011 skutočnosť, z ktorej vyplynulo dodatočné DP za III.Q k DPH. Suma daňovej povinnosti zvýšená o 4,04 €, čo bolo na daňovom úrade konzultované a bolo nám povedané, že netreba uhrádzať, že sa to započíta. Ako to mám teraz účtovať. Mám k 31.1.2011 zaúčtovať záväzok voči daňovému úradu vo výške 4,04? Ale mám nejako upraviť záväzok zo septembra?
- A aby nebolo toho dosť pri účtovaní roku 2011 som našla medzi faktúrami faktúry z roku 2010, takže dodatočné priznanie k DPH za IV.Q 2010, čím sa ponížila daňová povinnosť o 14,45 €.T.z. záväzok vo výške 88,30, uhradené až 111,70 ale po dodatočnom je to iba 73,85 €. Ako to mám zaúčtovať?
Dúfam, že som to napísala dosť zrozumiteľne a niekto mi poradíte. Ďakujem