Ahojte, nemáte niekto skúsenosti s Fakturáciu? Potrebovala by som uviesť "Zádržne", ale nejako tam takú položku nevidím. Ďakujem.

Akože nachádza sa v ALFE a neviete kde ? Ja mám skúsenosť s ALFOU, ale o takejto vymoženosti neviem .

ja zase neviem čo podľa Ivenky je zádržné. Fakturáciu zo skladu síce nerobím, ale pri klasickej fakturácii nie je problém pridať ďalšiu položku s názvom Zádržné.

Však práve , čo si nenapíšeš, tak to nemáš.


P.S. Však riadne vpísať do položky faktúry predsa , tak ako aj tovar resp.službu.

Ďakujem dievčatá, poriešila som to ako ste písali ďalšou položkou.
Zádržné musí písať na faktúru lebo proti strana si sama nevypočíta, že mi ma zaplatiť o 10% menej tak to musím napísať ako mínusovú položku.
Ďakujem. Písala som aj do Krosu, zatiaľ nič.

a čo je to to Zádržné, akosi som tomu ani teraz nerozumela. (nejaká forma zľavy za predčasnú úhradu faktúry ?)

zádržné je že ti časť sumy zadržia, na nejakú dobu, až po tej dobe ti ich vyplatia

klient tak musel fakturovať jednej firme za prevedené práce, 95% vyplatila firma v dátume splatnosti, 5% po 6 mesiacoch

To je v poriadku, že ti 5 % sumy uhradia neskôr. Ale Ivenka píše o samostatnej položke, dokonca mínusom.

V praxi som sa stretla s prípadom, že práve naopak, ak firma uhradila faktúru pred termínom splatnosti, nemusela ju uhradiť celú - boli tam presné % o ktoré si mohla úhradu znížiť. A v JU som mala problém vypárovať ten neuhradený zvyšok.

tých 5% tam mal mínusom uvedené, ja mu faktúry nevystavujem, lebo si to neželá, sám si ich píše, len mi ich štvrťročne prinesie k DPH

vyzerali takto - suma za prácu - toľko a toľko
na to DPH , a mínusom 5 % zádržné
suma na úhradu tých 95 %
takto mu to firma kázala vystavovať

ja keď mu účtujem, dám do pohľadávok celú sumu, celá DPH ide do DP z DPH a potom úhrady dám podľa dátumov

Presne ako píše Ivana, tak to treba rozpísať, hold stavebníci majú zádržné...kdyby neco.

Ahojte mám k Vám prosbu začínam učtovať szčo predaj cez eschop a má faktury s čiech bez dph za služby /zaregistrovaný podla §7a/ teraz musím tu fakturu zaučtovať ako záväzok a aj uhradu no neviem čo s dph,
Síce mám program alfa ale bez DPH tak teraz neviem či to môžem robiť aj v nej myslela som si že urobím suhrný výkaz, ktorý chce odo mna danový urad ručne. Ale zistila som ze suhrny výkaz sa na to nedá urobiť .
Ako to vlastne zaučtovať alebo uhradiť dph?
dakujem velmi pekne

SV nemusíš vystavovať ručne, dá sa vystaviť v ALFE - prepneš sa ako platitel DPH len pri účtovaní faktúry za služby. Pri účtovaní ostatných dokladov účtuješ ako neplatitel.

veronikasad ´dakujem veľmi pekne. Prepáč ale v dph som úplný začiatočník ale ja tu fakturu v alfe zaevidujem ako záväzok a dph dám aké členenie do akého riadku? ked ju mám mimo dph, a potom podávam SV alebo štvrťročne DP.
ďakujem veľmi pekne

Fa za služby je vystavená s DPH v 0 hodnote ( keď sa vystavuje samotná Fa ) a keď chceš, aby sa preniesla do súhrnného výkazu musíš v pohľadávkach v kolonke typ dokladu zadať faktúra EÚ ( služby ).

Ak máš platenú podporu, zavolaj si do KROSu, robím SV pri registrácii podľa § 7a - presne ma navigovali. Ale ja mám vystavenú faktúru za služby ...

Mirka ale píše o došlej faktúre za služby .

áno mne prišla fa zo zahraničia z čieh za prenájom webu (služba) ale na fa je písaná mimo DPH dakujem

Tu treba urobiť samozdanenie a odviesť DPH ale keďže ste registrovaní len podľa §7a, nie je nárok na odpočet - takže len odvedieš daň a uvedieš základ dane na r. 11 (hodnota faktúry) a daň na r. 12 (20% zhodnoty faktúry)

Takže z krosu mi napísali a ak by to niekomu ešte pomohlo tak to aj prikladám

ďakujem všetkým za pomoc

Dobrý den

ja by som sa chcela tiež na toto spýtať chcem robiť známemu ucto a on má predajnu aj eschop a ked som chcela nahadzovať všetky položky tak mi povedal že to netreba. a aj inej uctovníčky som sa pýtala tak povedala, že ona skladové hospodárstvo firmám nevedie, že oni si to vedu v registračnej pokladnici a ja si mám viesť len ako nákup tovaru a položky osobitne nezadávať. Tak prosím Vás poradte ako to má byt správne lebo potom je tých položiek strašne veľa.

2. A ešte jedna vec ked má na fakture tovar a aj prepravné náklady a uhrada je na dobierku jednou sumou musím to rozúčtovať na dve sumy? a rodeliť výdavok alebo ako?
Ďakujem vám veľmi pekne