Ale my v Oberone nepoužívame predkontácie iba kódy, ktoré nám uľahčujú prácu.
Tak s Tvojim DÚ hlboko nesúhlasím. Predsa všetky programy majú podobné kódy, aby sme mali jednoduchšie účtovanie do jednotlivých stĺpcov PD.
Oberon nie je jediný program,ktorý poznám a všade som mala tú možnosť zaúčtovania cez určitý kód, alebo si to nazvi ako chceš.

Ako sa v oberone v podvojnom účtovníctve zadavajú počiatočne stavy? Ja som ich zadala priamo do účtovného denníka. Je to dobré? Pretože ak si dam tlacit obraty na účtoch tam sa mi tam sice ukaže účet 701 ale žiadne sumy. Ale ked dam tlačiť hlavnu knihu tak ich tam mám. Mám zle nastavený program? A taktiež ak dam tlaciť suvahu tak mi nevypise rezervy ale zas vypise napr. účet 366 čo som vobec neučtovala.

Ahoj,

robim to tak isto, zaciatocny stavy nahadzujem cez 701-tku priamo do uctovneho dennika. Nezabudni ale nastavit typ dokladu "Pociatocny stav". Vtedy ti pociatocne stavy dotiahne do tlacoveho vystupu "obraty na uctoch". Nie vsak na ucet 701. Ten mam aj ja nulovy. 701-tku som si vytlacila individualne cez "Hlavna kniha - synteticke ucty".

Dakujem za odpoved , ja som si myslela mam nieco zle nastavene. Som zaciatocnik v podv. učt. Vcera som dala prispevok "počiatočne stavy- ako zaučtovať?" nemohla by si sa mi na to pozrieť? Nikto zatial neodpisal a ja ani neviem ci to robim spravne.

Chcem Vás pekne poprosiť o radu:
dovoz tovaru z EÚ platiteľ -platiteľ, teda samozdanenie je typ DPH:
Nadobudnutie tovaru podľa par.11 a par.49 ods.2c riadky DP 5,7,20,21?

služba od platiteľa z EÚ na Slovensku, platiteľ platiteľ tiež samozdanenie je typ DPH:
daň platená príjemcom par.69 a par.49 ods.2b?
Ďakujem

Robim v oberone PU. Mam zaplatiť daň účet 591 47,6767€ . Ja som to zaokruhlila na 47,67€ na danovom priznaní. Je to tak správne? A problem mam v tom ze ak si dam tlaciť výkaz ziskov a strat tak mi to nevychadza. Na riadku 49 mi vypíše 48€ a vlastne hospodarsky výsledok mi robi rozdiel o 1€. A ja neviem čo s tym. Da sa niekde prednastaviť tlacove zostavy? Suvahu som si uz nastavila ale neviem ako na vykaz ziskov a strat.
Nikde sa nemozem docitať ako sa zaokruhľuje daň, kde sa to mozem dopatrat?

Este jednu otazocku mám ak by ste mi pomohli. Vyplatene uroky v banke ktore boli zdanene tak sa uctuju 221/662? V predchadzajucom prispevku som pisala ze mi robi rozdiel v HV 1€. Tak neviem ci tam nemam chybu. Tiež to je 1€.

Ináč, typy DPH sú v Oberone kupodivu k jednotlivým riadkom DPDPH priraďované správne.

Daň platená príjemcom podľa § 69 ods.3 a § 49 ods. 2b [11,12;20,21] – tzv. samozdanenie služieb.

nezabudla si v predchádzajúcom príspevku na odstavec v §§ , pretože potom sú riadky ....

som to tam pisala ale śkriatok mi to ukradol. ..asi...alebo skleroza

http://www.porada.sk/1375222-post3.html

Tinka, skús si pozrieť túto tému. Myslím, že je tam riešený Tvoj problém.

Ďakujem Ti Majka naštudujem.

prosím o radu:
na jednej faktúre mám wifi roouther a a montáž wifi, ako to rozúčtovať? totiž doteraz som nemala situáciu, že by som jednu faktúru musela zaúčtovať na rôzne účty čo sa týka strany MD:
je mi jasné, že wifi pôjde do spotreby a montáž služba, ale ako to rozúčtovať?

prijata faktura?

Ked ju zadas do Knihy zavazkov - Moznosti - zauctovanie dokladu. A ked ti otvori uctovny dennik, tak rozpocitam sumu na dva rozne nakladove ucty proti uctu 321.

Nic specialne. Alebo mas nejaky problem pri tomto?

áno prijatá faktúra, no nevedela som na to prísť, že ako na to, ďakujem za radu, vyskúšam a uvidím zajtra

Anithočka dá sa aj tak ako píše zk24, ale ja to robím už ked zadávam fakttúru do knihy DF.
- položka dokladu - nový - v dolnej časti je "vybrať zo zoznamu"
vojdeš do zoznamu neskladových položiek a tam mám ja natypované neskladové položky faktúry ak to nemáš tak si to natypuj tiež cez nový .... je dôležité aby si všetko vypísala hlavne predkontáciu. keď to máš dáš vpravo hore OK a prenesieš neskladovú položku do faktúry. to isté spravíš s tou službou a tiež si prenesieš do fa. ešte je dôležite, ked dávaš predkontáciu za celú faktúru tak tam zadaj jednu z tých ktoré sú v položkách.
ked potom následne dáš zaúčtovať doklad do denníka tak ti to už automaticky rozúčtuje tak, ako si si to zadala do položiek.

viete mi poradiť? keď si v nastaveniach nastavím tlačiť jeden doklad na stranu vždy mi to tlačí 3. prečo? jedná sa o VPD, PPD.

v JU alebo v PU?

v JU: servis - nastavenia užívateľa - tlačové výstupy - pokladničné doklady - tlačový výstup:Pokladničný doklad a tam nastaviť číslo - 1
v PU: zhruba tak isto, a pri tlači z denníka tlač dokladu druhý tlačový výstup zhora - pokladničný doklad.

Toto som riesila aj ja, aj som pisala do OBERON-u, a odtial mi odpisali ze to nie je funkcia na pocet dokladov na jednej strane. Teda je, ale nia na VPD a PPD z uctovneho dennika. Takze si nevies nastavit tlacenie dokladov po jednom kuse na jednu stranu.

Ked chces tlacit doklady - jeden doklad na jednom liste, tak musis tlacit po jednom, vzdy ked doklad spravis, dat vytlacit uctovny / pokladnicny doklad. Nie iba na konci roka... z toho sa nevysomaris, a nastrihas sa ako blazon


Citujem odpoved:


"Dobrý deň,
nastavenie ktoré popisujete, je nastavenie pri tlači príjmových a výdavkových pokladničných dokladov z knihy pohľadávok/záväzkov. Nastavenie určuje počet kópii dokladu tlačených na jednu stranu. Zmenu v tlači z účtovného denníku v blízkej budúcnosti neplánujeme. Požiadavku posuniem na oddelenie vývoja, ktoré posúdi možnosti zapracovania."


.... z coho po dlhsej diskusii vyplynulo ze sa to netyka tlacenia dokladov z UCTOVNEHO DENNIKA ale naozaj iba z KNIHY POHLADAVOK / ZAVAZKOV. Skoro sme sa pohadali kym sme sa pochopili

Dana1 áno tak som si to nastavila ako píšeš Ty...ide o PÚ ale teraz už viem prečo mi to nejde..zk24 ďakujem aj keď si myslím, že je to veľmi smutné, že sa to nedá iba tak, že po jednom