Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH

No, ja som to tiež takto pochopila a preto som iba zo zvedavosti mesiac 10/2013 začala účtovať akoby už do KV a čo mi z toho vzišlo? Účtujem potraviny v JÚ. Faktúry sú prevažne
hotovostné a to od jedného dodávateľa aj šesť denne. Doposiaľ som to robila tak, že všetky hotovostné fa, na ktorých je deň úhrady totožný s dodaním tovaru, som spočítala na príslušný deň a zaúčtovala jednou sumou do peň.denníka VPD. Ako fa som účtovala iba dodávky tovaru a služieb, ktorých platba prebehla po dni dodania. Tak som mala zaúčtovaných asi 10 DF a 70 VPD. Keď som tento mesiac účtovala podľa toho čo nás čaká od 01.01.2014 vyšlo mi presne 152 nahodených fa a 195 VPD+nejaké VF, príjmy z ERP a banka.Pritom som napr. PHM a zjednodušné daň.doklady nasčítala a zaúčtovala jednou sumou. Teda miesto 70 účt.zápisov mi vyšlo minimálne 350. A to je iba jedna firma. Kto mi to zaplatí? Aj prácu ale aj náklady-viac papierov,lepidla, elektriny...Ak by som sa aj s klientmi dohodla na zvýšenej fakturácii stojí mi to vôbec za to? A čo sa týka tej fakturácie, veď aj tak je práca účtovníka prezentovaná tak, že ti dajú doklady, ty ich pretriediiš, stlačíš gombík a je to. Radšej budú koncom roka kupovať zbytočnosti, aby si trochu skorigovali zisk. A tie pokuty? To je na slučku. Veď toľko ani nezarobím za rok!!!
Takže končím s povzdychom "niečo je tu zhnité, v tomto štáte Slovenskom".

... len tie faktúry od prepravných spoločností sú zvyčajne pod 100,00 eur = takže ide o zjednodušené faktúry ( nemávajú názov, adresu odberateľa ... ) ... = takže povinnosť vystavenia riadnej faktúry nie je ...

A čo tak nechať ten kontrolný výkaz aj s DPH pre poradcov. Veď to tak strašne chceli robiť.

no ja mám tieto "FAKTÚRY-PLATBA V HOTOVOSTI aj nad 100 EUR, je tam aj odberateľ riadne vypísaný (čiže naša firma). Teda asi to iba tak spraviť, že to dať normálne do poradia dodávateľských faktúr a buď spraviť toho kópiu ktorú pripnem k VPD že bola aj uhradená...inak si to neviem predstaviť...ak sa mýlim tak ma opravte.

[
... len tie faktúry od prepravných spoločností sú zvyčajne pod 100,00 eur = takže ide o zjednodušené faktúry ( nemávajú názov, adresu odberateľa ... ) ... = takže povinnosť vystavenia riadnej faktúry nie je ...[/QUOTE]

no ja mám tieto "FAKTÚRY-PLATBA V HOTOVOSTI aj nad 100 EUR, je tam aj odberateľ riadne vypísaný (čiže naša firma). Teda asi to iba tak spraviť, že to dať normálne do poradia dodávateľských faktúr a buď spraviť toho kópiu ktorú pripnem k VPD že bola aj uhradená...inak si to neviem predstaviť...ak sa mýlim tak ma opravte.[/QUOTE]

ano podla to bude potrebne robit tak, ale ci aj faktury pod 100 eur mi tiez nie je jasne...

... neviem či vás nie ale mňa dosť ruší to neustále viacnásobné citovanie citácií v každom príspevku, len rolujem rolujem....

keď už citujete, tak sa dá upraviť citácia a ponechať tam len podstatnú časť.

vidím, že Sarlotka zareagoval a upravila svoj príspevok - žiaľ zmizla je "košieľka citácie"
poradím - zostať musí prvé zátvorky a posledné - medzi nimi možno mazať a editovať, zvýrazňovať...

A ako to bude pri splátkových kalendároch (nájom)?
Klienti pri platbách uvádzajú, ako VS č. zmluvy, alebo IČO.

V programe mám ich však zaúčtovaných pod číslom zmluvy.
Musím teraz klientom oznámiť, aby sme rovnako označovali doklady, lebo v kontrolnom výkaze sa nám platby "nespárujú ?"
Ja vôbec netuším, ako si oni vo svojom účtovníctve označujú náš splátkový kalendár.

Treba vychádzať z označenia zmluvy, vo väčšine prípadov aj splátkový kalendár je tak označený, napr. LZ 145/2013
potom treba do KV napísať - bez medzier: LZ145/2013
(Len úradníček na ministerstve mohol toto vymyslieť a komentovať takto: softvérové firmy vyhlásili, že s tým nemajú problém. To nie, ale čo my účtovníci, nás sa nikto nepýtal!)

V prípade splátkového kalendára od SSE je každý mesiac rovnaký variab.symbol.
( číslo odberného miesta)
To znamená, že budem mať v KV každý mesiac (12x ročne) to isté číslo. Len dátum dodania bude vždy iný?

A neposielajú faktúry?

Zakladajte otazky samostatne, mame na kontrolny vykaz rubriku, nech sa v otazkach da otientovat http://www.porada.sk/kontrolny-vykaz-dph

Richard, toto je debata.
Myslíš, že keby Rozalka zadala tú otázku samostatne, tak by to malo nejaký význam?
Teda ak si mal na mysli jej otázku.

Presne tak, aj ja si myslím, že je dobré, že to máme celé v hromade. Na otázky je zatial problém odpovedať, je zatial veľa neznámeho... Toto je skôr o vyjasňovaní si veci...

už tá kucapaca začína:
- v poučení sa píše "dátum dodania sa uvádza v tvare DDMMRRRR"
- súbore xsd je uvedené <documentation> Datum dodania tovaru alebo sluzby alebo datum prijatia platby Format je podla normy v tvare RRRR-MM-DD </documentation>
- v príklade na stránke FR SR je dátum uvedený takto: Den="2014-01-17" - príklad ladí so xsd schémou ale nie s poučením, ktoré ale bolo publikované vo FS, teda je nadradené
a to je len taká prkotina, čo mi len tak padla pod zrak

skúšal som včera len tak na próbu identifikáciu + riadok a1 cez excel exportom do xml . dá sa

Dátum si ako uviedol?

Spravne, ju som nemyslel. Okrem logiky aj cas o tom napoveda, napisali sme to naraz.

nebojte sa, pokuty nepridu tak skoro, aspon nie v prvych mesiacoch, program na sparovanie udajov DRSR bude mat funkcny az niekedy v juni 2014, teraz sa len este len verejne obstarava....

no, pokuty sa veselo rozdávajú aj niekoľko rokov dozadu - takže to, že u nich to bude reálne fungovať až koncom budúceho roka neznamená, že sme od pokút chranení

to som ani nepovedala, každopádne nejaký ten čas kým si to dajú do poriadku sa bude dať dýchať a ešte stále je tu možnosť, že im to celé skolabuje...